財政部分地區制定住宿費限額標準。出差補助根據公司的要求的不du同分別包括餐補、交通補助與住宿補助、話補，但一般公司都會把些算到一起：例如：出差一天，每天補助50元，餐費、交通費自理，住宿憑發票按實報銷。

出差補助

出差補助指的是單位員工因公出差享有的住宿費標準、市內交通費標準、伙食補貼(或誤餐補貼)、以及因出差而享有的其他補助(如遠離家人，公司給予一定補貼等)。企事業單位出差補助沒有明文規定，一般視企業規模大小及公司意愿而定，補助金額參差不齊。

一般分為兩種情況，即分項目如住宿標準是多少錢一天，市內交通是多少錢一天等，也有的單位實行包干制，即一天多少錢，不再承擔住宿、市內交通費及餐飲費。但國家公務員出差補助一般都有明確標準，但各地視經濟條件也不盡相同。

以下是引用某集團公司出差費用管理規定以作參考

一、總則

第一條：為了進一步加強對出差費用的管理，嚴格控制費用支出，達到節約高效的目的，結合本公司實際情況，特制定本規定。

第二條：報銷原則

1、公私分明原則：出差人員在出差期間因私發生的費用嚴禁報銷。

2、高效間從原則：原則上要一人多差，減少隨從。

第三條：適用范圍：公司各部門、各分公司參照執行。

二、出差實施細則

第四條：員工出差依下列程序辦理：

1、出差前3日應填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況，事前予以核定，并依照程序審核。

2、出差人依實際情況憑核準的“出差申請單”向財務部門暫借一定數額的備用金，返回后7日內填具“費用報銷單”，并結清備用金。未于7日內報銷者，財務部門應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

第五條：出差期間，因工作及其他原因需要延時的應及時請示，不得借故延長出差時間，否則延時期間費用不予報銷。

第六條：出差返回后，3日內向派遣負責人匯報情況，以書面形式做出出差報告。

第七條：出差費用分為住宿費、伙食費、交通費、補助費。

三、出差人員費用報銷標準

第八條：差旅費標準

補充說明：

8.1住宿費報銷時必須提供住宿發票，實際發生額未達到住宿標準金額，按規定住宿標準報銷，超出住宿標準的部分由出差人員自行承擔。

8.2報銷天數按照交通工具出發時間到返回時間計算，12點之前返回按半天計算，12點之后返回按一天計算。

8.3伙食和交通補助依據實際出差天數憑相應發票結算，原則上采用額度內實銷形式，如遇特殊情況，需要上報公司負責人審批方可報銷。

8.4出差期間招待客戶，需要事先經公司負責人同意后方可報銷招待費，回來后補辦招待費報銷申請手續。

8.5出差時由對方單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。

8.6出差時由公司提供餐飲、住宿及交通工具將不予報銷相關費用。

8.7不同級別人員一同出差所乘交通工具可享受最高級別所使用的工

具。

8.8到達目的地后，除公司負責人外，其他員工原則上(市內)不得乘坐出租車，應乘坐公交汽車。因特殊原因等需乘坐出租車的，應在出租車票背面詳細注明時間、起止地點及事由。

8.9上述住宿標準為一個標準間標準。同性兩人一道出差可一同住宿的僅享受一個標準間住宿標準。

8.10出差期間因公招待客人、其招待費已報銷的，應扣除招待當天的伙食補貼。

8.11出差時間不足一天，視實際誤餐數執行。出差在20公里以內(含市內)，不享受伙食補助。

8.12任何人出差應優先選擇出差地子公司宿舍住宿，當不能解決時憑有效票據在規定標準內據實報銷住宿費，超過部分自負。

第九條：出國人員費用標準和管理辦法

因公出國，需提出書面申請，做出出差預算，經董事長批示后實施。出國人員在規定住宿標準之內，憑有效票據列支費用報銷。其它各種報銷憑證須用中文注明開支內容、日期、數量、金額等，并由經辦人簽字，在預算范圍內報銷。如有特殊情況，費用超出預算的，超出部分需寫明事由，由董事長批示后方可報銷。

四、其他

第十條：出差人員返回后，須在7個工作日內到財務部門報銷，逾期不予報銷。

公司和員工是兩個互惠的利益雙方，公司的繁榮離不開組成它的一位位員工，而員工更是依靠公司獲得工資，公司的發展是雙方努力的結果。公司要注重員工的福利。